(Home Depot)之品质及反恐审核文件清单
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1.工厂简介/工厂平面图/工厂组织架构图/岗位职责说明/生产工序流程图
2.反恐预警计划
3.CCTV系统/自动报警系统布置图
4.4人员/货物出入厂区管理制度
5.可疑人/之识别与处理
6.保安巡视记录
7.货物装柜过程控制与管理
8.可疑与恐怖事件的汇报与处理办法
9.员工背景调查办法/调查记录
10.员工反恐培训记录
11.员工离职管理制度
12.信息安全控制程序/记录
13.ISO证书及最近一次外审报告
14.质量手册/程序文件/质量计划
15.文件更改收发记录
16.员工培训计划/员工培训记录
17.客户投诉处理记录
18.内部审核计划/记录
19.纠正与预防措施记录
20.仪器设备清单/内外校正记录报告
21.CE/EMC/相关的产品测试化验报告/其他相应有效的安全证书
22.产品设计计划书
23.产品设计要求评审报告
24.产品设计评审/验证报告
25.设计更改控制程序/记录
26.样品测试报告/产品试产报告
27.供应商评审程序及记录
28.供应商清单/合格供应商清单
29.采购单/采购合同
30.物料/产品台帐
31.物料收发记录
32.盘点制度/记录
33.来料中免检产品的质量保证书
34.来料验货标准及规格书
35.来料检查/测试报告
36.不良品退货/让步接受记录
37.作业指导书
38.生产控制记录
39.IPQC检验测试标准/记录
40.不良品处理记录
41.设备维护制度/记录
42.FQC/OQC检验测试标准/记录
43.不良品处理记录
44.产品出/入库记录